Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 10.006.002
Nro. Solicitud de Transferencia
126611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.416.102
Retención DNCP
₲ 35.294
Retención IVA
₲ 272.891
Retención Renta
₲ 272.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213685
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.949.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.528.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro