Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000071
Monto de la Factura
₲ 5.606.276
Nro. Solicitud de Transferencia
21777
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.606.276
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-76626
Monto Contrato
₲ 76.876.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.108.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.108.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252357
Nombre de la Licitación
Provisión de materiales eléctricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional