Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000113
Monto de la Factura
₲ 8.087.745
Nro. Solicitud de Transferencia
110534
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.087.745
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-76626
Monto Contrato
₲ 76.876.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.108.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.108.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252357
Nombre de la Licitación
Provisión de materiales eléctricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional