Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 3.963.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138889
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.963.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-78236
Monto Contrato
₲ 117.508.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.748.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.748.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249849
Nombre de la Licitación
Provisión de papel de escritorio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional