Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21225
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-75448
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254287
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres Varios para Eventos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional