Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 57.072
Nro. Solicitud de Transferencia
124837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.072
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-77788
Monto Contrato
₲ 24.886.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.666.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.666.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250083
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional