Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21659
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-79618
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.137.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.137.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250816
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de muebles y enseres para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional