Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 46.403.820
Nro. Solicitud de Transferencia
151962
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.403.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-61858
Monto Contrato
₲ 353.654.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.318.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.318.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231202
Nombre de la Licitación
MOPC N° 22-2012 LCO REPARACION EN LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas