Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 176.827.150
Nro. Solicitud de Transferencia
129215
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.827.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-61858
Monto Contrato
₲ 353.654.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.318.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.318.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231202
Nombre de la Licitación
MOPC N° 22-2012 LCO REPARACION EN LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas