Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 89.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.196.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-61858
Monto Contrato
₲ 353.654.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.318.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.318.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231202
Nombre de la Licitación
MOPC N° 22-2012 LCO REPARACION EN LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas