Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 149.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34633
Fecha Solicitud de Transferencia
04-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL FRETES ROMERO
RUC
637565-0
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-65086
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.171.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.171.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231884
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 97-201 LCO SERVICIOS DE REPARACION GENERAL DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas