Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Monto de la Factura
₲ 4.133.250
Nro. Solicitud de Transferencia
129231
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2012
Fecha de la Transferencia
29-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.133.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-59468
Monto Contrato
₲ 114.688.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.066.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.066.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231629
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 51-2012 LCO ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS Y SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas