Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 46.818.362
Nro. Solicitud de Transferencia
109539
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2013
Fecha de la Transferencia
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.818.362
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-61281
Monto Contrato
₲ 569.740.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.812.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.812.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240638
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 61 LCO SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL Y EX LAP)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas