Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000639
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-55338
Monto Contrato
₲ 241.241.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.439.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.439.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231356
Nombre de la Licitación
MOPC Nª 44-2012 LCO ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas