Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 34.199.080
Nro. Solicitud de Transferencia
65370
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.199.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-52715
Monto Contrato
₲ 68.398.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.200.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.200.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231761
Nombre de la Licitación
REESTRUCTURACION FISICA DE LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas