Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002399
Monto de la Factura
₲ 146.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82493
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2012
Fecha de la Transferencia
21-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-53717
Monto Contrato
₲ 346.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.039.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.039.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240824
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MONTAJE DE STAND PARA LA EXPO FERIA DE M.R.A 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas