Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 27.454.700
Nro. Solicitud de Transferencia
64104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.454.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-65990
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.085.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.085.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231631
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 12-2012 LCO SERVICIOS DE AGASAJOS Y REFRIGERIOS PARA LOS EVENTOS DE LA FRANJA COSTERA Y PARQUE BICENTENARIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas