Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001019
Monto de la Factura
₲ 421.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.931.200
Retención DNCP
₲ 1.471.767
Retención IVA
₲ 11.498.182
Retención Renta
₲ 15.330.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12013-24-239692
Monto Contrato
₲ 421.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.931.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.931.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438098
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 84/2023 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS PARA EL MOPC AD REFERENDUM AL PGN 2024
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas