Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 35.673.255
Nro. Solicitud de Transferencia
74275
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.278.607
Retención DNCP
₲ 124.532
Retención IVA
₲ 972.907
Retención Renta
₲ 1.297.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CO-12013-24-244365
Monto Contrato
₲ 437.609.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.450.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.450.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436244
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 66/2023 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE Y EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE (EX ATE)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas