Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 43.665.124
Nro. Solicitud de Transferencia
223098
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.695.895
Retención DNCP
₲ 152.431
Retención IVA
₲ 1.190.867
Retención Renta
₲ 1.587.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CO-12013-24-244365
Monto Contrato
₲ 437.609.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.450.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.450.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436244
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 66/2023 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE Y EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE (EX ATE)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas