Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004793
Monto de la Factura
₲ 214.187.822
Nro. Solicitud de Transferencia
95663
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.623.050
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.841.486
Retención Renta
₲ 7.788.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CO-12013-24-239725
Monto Contrato
₲ 214.187.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.623.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.623.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431376
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 40/2023 ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL. ID Nº 431376
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada