Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 712.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115281
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.584.000
Retención DNCP
₲ 2.485.527
Retención IVA
₲ 19.418.182
Retención Renta
₲ 25.890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12013-24-239518
Monto Contrato
₲ 712.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.584.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.584.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422315
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 121/22 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE AUTODESK
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas