Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070861
Monto de la Factura
₲ 7.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160410
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12011-13-79159
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.778.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.778.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258070
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio