Datos del Pago
Nro. de Factura
77695
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160804
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
LCO N° 13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-95861
Monto Contrato
₲ 76.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.548.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.548.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal