Datos del Pago
Nro. de Factura
77685
Monto de la Factura
₲ 34.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160818
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.085.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
LCO N° 15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-95880
Monto Contrato
₲ 289.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.389.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.383.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal