Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016623
Monto de la Factura
₲ 19.575.980
Nro. Solicitud de Transferencia
141347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.421.888
Retención DNCP
₲ 86.312
Retención IVA
₲ 533.890
Retención Renta
₲ 533.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216781
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.020.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.020.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393427
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional