Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004295
Monto de la Factura
₲ 18.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112318
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2022
Fecha de la Transferencia
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.983.988
Retención DNCP
₲ 63.660
Retención IVA
₲ 492.218
Retención Renta
₲ 492.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212235
Monto Contrato
₲ 27.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.983.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.983.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil