Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002513
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108758
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.294.964
Retención DNCP
₲ 89.628
Retención IVA
Retención Renta
₲ 693.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-222793
Monto Contrato
₲ 655.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.693.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.693.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407174
Nombre de la Licitación
Servicios de guardería infantil
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero