Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002965
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.041.440
Retención DNCP
₲ 56.448
Retención IVA
Retención Renta
₲ 588.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-222793
Monto Contrato
₲ 655.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.592.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.592.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407174
Nombre de la Licitación
Servicios de guardería infantil
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero