Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011347
Monto de la Factura
₲ 1.089.400
Nro. Solicitud de Transferencia
218621
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.321
Retención DNCP
₲ 3.803
Retención IVA
₲ 29.711
Retención Renta
₲ 39.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-220273
Monto Contrato
₲ 182.063.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.254.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.254.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409816
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura