Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002522
Monto de la Factura
₲ 40.122.880
Nro. Solicitud de Transferencia
186335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.757.454
Retención DNCP
₲ 141.524
Retención IVA
₲ 1.094.260
Retención Renta
₲ 1.094.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217841
Monto Contrato
₲ 699.130.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.913.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.913.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409641
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura