Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002524
Monto de la Factura
₲ 9.571.065
Nro. Solicitud de Transferencia
204004
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.006.807
Retención DNCP
₲ 33.760
Retención IVA
₲ 261.029
Retención Renta
₲ 261.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217841
Monto Contrato
₲ 699.130.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.913.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.913.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409641
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura