Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080247
Monto de la Factura
₲ 12.699.520
Nro. Solicitud de Transferencia
157129
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.281.233
Retención DNCP
₲ 47.903
Retención IVA
Retención Renta
₲ 370.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216231
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.748.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.748.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo