Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079804
Monto de la Factura
₲ 14.357.108
Nro. Solicitud de Transferencia
157617
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.883.922
Retención DNCP
₲ 54.190
Retención IVA
Retención Renta
₲ 418.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216231
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.748.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.748.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo