Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084349
Monto de la Factura
₲ 6.801.724
Nro. Solicitud de Transferencia
95313
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.429.312
Retención DNCP
₲ 24.321
Retención IVA
₲ 160.044
Retención Renta
₲ 188.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216231
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.748.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.748.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo