Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0006512
Monto de la Factura
₲ 4.086.100
Nro. Solicitud de Transferencia
110262
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.845.205
Retención DNCP
₲ 14.413
Retención IVA
₲ 111.439
Retención Renta
₲ 111.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217180
Monto Contrato
₲ 698.521.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.189.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.189.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414660
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo de la marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional