Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001558
Monto de la Factura
₲ 35.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.689.427
Retención DNCP
₲ 126.275
Retención IVA
₲ 976.364
Retención Renta
₲ 976.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-220818
Monto Contrato
₲ 166.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.660.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.660.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil