Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 47.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.605.555
Retención DNCP
₲ 167.193
Retención IVA
₲ 1.292.727
Retención Renta
₲ 1.292.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-220818
Monto Contrato
₲ 166.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.660.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.660.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil