Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 23.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165447
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.359.240
Retención DNCP
₲ 83.808
Retención IVA
₲ 648.000
Retención Renta
₲ 648.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA
RUC
3196031-6
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-218786
Monto Contrato
₲ 23.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.359.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.359.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil