Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006987
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206064
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.500
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-223363
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.351.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.351.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417754
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Articulos varios para Oficina
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional