Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003621
Monto de la Factura
₲ 8.167.075
Nro. Solicitud de Transferencia
87532
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.685.589
Retención DNCP
₲ 28.808
Retención IVA
₲ 222.738
Retención Renta
₲ 222.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214021
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.919.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.919.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413024
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas