Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 49.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141380
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.014.632
Retención DNCP
₲ 220.278
Retención IVA
₲ 1.362.545
Retención Renta
₲ 1.362.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216776
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.109.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.109.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393427
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional