Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 99.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207862
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.095.134
Retención DNCP
₲ 352.692
Retención IVA
₲ 2.727.000
Retención Renta
₲ 2.727.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216776
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.109.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.109.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393427
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional