Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001904
Monto de la Factura
₲ 20.031.098
Nro. Solicitud de Transferencia
107511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.850.174
Retención DNCP
₲ 70.654
Retención IVA
₲ 546.303
Retención Renta
₲ 546.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212465
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.668.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.668.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402940
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil