Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 2.046.176
Nro. Solicitud de Transferencia
86837
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.981.070
Retención DNCP
₲ 7.441
Retención IVA
₲ 55.805
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212465
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.668.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.668.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402940
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil