Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001885
Monto de la Factura
₲ 15.216.494
Nro. Solicitud de Transferencia
86715
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.319.413
Retención DNCP
₲ 53.673
Retención IVA
₲ 414.995
Retención Renta
₲ 414.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212465
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.668.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.668.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402940
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil