Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004134
Monto de la Factura
₲ 21.908.333
Nro. Solicitud de Transferencia
166193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.616.736
Retención DNCP
₲ 77.277
Retención IVA
₲ 597.500
Retención Renta
₲ 597.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-218517
Monto Contrato
₲ 65.724.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.850.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.850.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas