Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006627
Monto de la Factura
₲ 45.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.245.908
Retención DNCP
₲ 166.182
Retención IVA
₲ 1.246.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216204
Monto Contrato
₲ 45.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.245.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.245.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóners y Consumibles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura