Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0014377
Monto de la Factura
₲ 60.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.985.949
Retención DNCP
₲ 213.598
Retención IVA
₲ 1.651.527
Retención Renta
₲ 1.651.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217879
Monto Contrato
₲ 196.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.076.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.076.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil