Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007862
Monto de la Factura
₲ 5.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.813.448
Retención DNCP
₲ 18.042
Retención IVA
₲ 139.500
Retención Renta
₲ 139.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214055
Monto Contrato
₲ 297.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.570.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.570.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409867
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hotelería y Catering - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura